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欽州市綠色建材發展和應用中心2022年部門預算及“三公”經費預算編制說明

   2022-04-19 90
核心提示:  負責全市散裝水泥、預拌混凝土、預拌砂漿和水泥制品及其他綠色建材發展和應用工作;研究相關產業發展規劃和政策標準等;承擔
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欽州市綠色建材發展和應用中心2022年部門預算及“三公”經費預算編制說明

  負責全市散裝水泥、預拌混凝土、預拌砂漿和水泥制品及其他綠色建材發展和應用工作;研究相關產業發展規劃和政策標準等;承擔相關宣傳推介和技術推廣等工作;承擔相關行業運行統計分析和信息化服務及其他事務性工作;承擔相關行業發展措施落實和政務服務事項實施的輔助性工作。第二部分:欽州市綠色建材發展和應用中心2022年部門預算及“三公”經費預算報表(報表詳見附件)部門預算項目績效目標編制情況。2022年一個部門預算項目編制績效目標,涉及預算金額3萬元,為散裝水泥行政執法綜合監督檢查經費項目,預算金額3萬元。2022年一般公共預算收入21.79萬元,比去年下降43%,其中:一般公共預算撥款21.79萬元,比去年下降43%。2022年部門預算總支出21.79萬元,比去年下降43%,其中:基本支出預算18.79萬元,占支出總預算86%,同比減少16.44萬元,下降46%;項目支出3萬元,占支出總預算14%,同比持平。支出減少的主要原因與收入減少的主要原因相同。2022年一般公共預算財政撥款支出預算21.79萬元,其中:基本支出預算18.79萬元,項目支出預算3萬元。具體支出預算如下:1.行政單位離退休2.71萬元,全部是基本支出預算。主要用于綠色建材發展和應用中心退休人員按發放的退休人員經費支出。2.機關事業單位基本養老保險繳費支出1.98萬元,全部是基本支出預算。是按照國家統一,為職工計繳的基本養老保險。3.行政單位醫療0.59萬元,全部是基本支出預算。是根據我市統一,按在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。4.公務員醫療補助0.08萬元,全部是基本支出預算。是根據我市統一,按一定比例計繳的醫療補助。5.行政運行11.95萬元,全部是基本支出預算。主要是用于日常運轉發生的基本支出,如根據國家的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出。6.機關服務3萬元,全部是為項目支出預算。主要是用于綠色建材發展和應用中心推廣綠色建材發展項目支出。7.住房公積金1.49萬元,全部是基本支出預算。是按照國家統一,為職工計繳的住房公積金。2022年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.5萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算0.5萬元,公務用車購置及運行費支出預算0萬元。2022年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.5萬元,與2021年預算增加0.34萬元,增長257%。其中:欽州市綠色建材發展和應用中心2022年的部門預算由中心1個事業單位構成,屬參照公務員管理全額撥款事業單位,。事業運行21.79萬元,其中:基本支出預算18.79萬元,項目支出3萬元。主要用于欽州市綠色建材發展和應用中心機關為日常運轉發生的基本支出。如根據國家的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。七、結余分配:指事業單位按提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按應交回的基本建設竣工項目結余資金。八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關繼續使用的資金。十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非核算經營活動發生的支出。十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全勵費用等支出;公務接待費反映單位按開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。

 
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